Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova

Zochova 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/16 verejná správa Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 84,00 € 24.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DFBV/0068/16 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 82,78 € 24.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DFBV/0066/16 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 161,65 € 19.05.2016 24.05.2016 Faktúra
DFBV/0063/16 žalúzie Gymnázium Karola Štúra 17050197 FENSTERTECH 46317864 334,40 € 13.05.2016 17.05.2016 Faktúra
DFBV/0064/16 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 42,60 € 13.05.2016 24.05.2016 Faktúra
DFBV/0065/16 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 29,40 € 13.05.2016 24.05.2016 Faktúra
DFBV/0061/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 414,98 € 10.05.2016 17.05.2016 Faktúra
DFBV/0062/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 30,40 € 10.05.2016 17.05.2016 Faktúra
DFBV/0060/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 04.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0059/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0055/16 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 203,00 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0056/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 23,20 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 29,00 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 51,30 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0054/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 282,00 € 02.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0053/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 29.04.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0050/16 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Daniel Zubaj - DERO 47667079 24,00 € 27.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0049/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0052/16 elektroinštalácia v učebni matematiky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 996,00 € 27.04.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0048/16 murárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 FENSTERTECH 46317864 223,03 € 20.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DFBV/0051/16 dodávka a osadenie nových vchodových dverí Gymnázium Karola Štúra 17050197 FENSTERTECH 46317864 2 824,86 € 19.04.2016 29.05.2016 Faktúra
DFBV/0047/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 507,00 € 11.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0046/16 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 110,40 € 07.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0045/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 18,08 € 07.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0042/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 06.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0044/16 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 181,37 € 06.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0037/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0036/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 282,00 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0038/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,84 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0039/16 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 170,80 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra