Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 144,88 € 30.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 30.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 60,00 € 27.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 64,80 € 13.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 46,09 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 10,08 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 213,12 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 28,80 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 640,00 € 04.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 pokuty a penále Gymnázium Karola Štúra 17050197 Úrad práce, soc. vecí a rodiny 30794587 977,00 € 03.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 905,00 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,84 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 144,88 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 tone Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 43,20 € 27.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 telef Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 vývoz odpadu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mesto Modra 00304956 629,20 € 26.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 dań mestu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mesto Modra 00304956 25,34 € 25.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 fa za maturitné tlači Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 22,44 € 16.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 kanc. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 51,40 € 13.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 31,39 € 09.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 strava-réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 226,44 € 05.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 10,71 € 05.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 strava zo SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 30,60 € 05.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 636,98 € 05.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 905,00 € 03.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 elektrina - záloha Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 679,31 € 03.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,89 € 30.01.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 144,88 € 28.01.2015 24.03.2015 Faktúra