Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 640,00 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | aSc Dochádzka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 239,00 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 236,60 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,04 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,80 € | 01.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 113,58 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | magnetické tabule | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 166,13 € | 25.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | asc agenda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 399,00 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | prenájom výdajne stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 824,76 € | 22.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 28,80 € | 19.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 16,80 € | 15.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 28,73 € | 10.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | elektromontážne práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PROFIT - ELEKTRO | 11693339 | 140,52 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,80 € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 26,24 € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 229,60 € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 640,00 € | 03.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 906,00 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | zákonník práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 17,40 € | 28.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 36,00 € | 27.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 26.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | dane a účtovníctvo | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 36,00 € | 19.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 149,35 € | 12.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra |