Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | preplatok plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | -0,93 € | 22.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | reflexná fólia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HORVÁT trade, s.r.o. | 46878807 | 25,74 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/14 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 60,00 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/14 | za výdajňu stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 554,20 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/14 | dane | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 36,00 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/14 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/14 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,55 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/14 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/14 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 38,11 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/08 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | -1 747,50 € | 31.03.2008 | 06.06.2016 | Faktúra |