Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0062/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 27,50 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0060/15 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO -- ZDRUŽENIE 30897432 25,00 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 35,76 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0061/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 640,00 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 906,00 € 06.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 06.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 32,60 € 04.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 11,41 € 04.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 241,24 € 04.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 144,88 € 29.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0052/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 27.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0050/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0051/15 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 49,12 € 27.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0049/15 verejná správa - ročný prístup Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 76,00 € 23.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0048/15 výroba pečiatok Gymnázium Karola Štúra 17050197 REGINA -- Ing. Pavol Regina 11636653 53,94 € 17.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/15 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 202,38 € 10.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 232,36 € 09.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 10,99 € 09.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0045/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 31,40 € 09.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,40 € 09.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0042/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 08.04.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 906,00 € 02.04.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 640,00 € 02.04.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,01 € 30.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 144,88 € 30.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 30.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 60,00 € 27.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 64,80 € 13.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 46,09 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra