Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0048/15 výroba pečiatok Gymnázium Karola Štúra 17050197 REGINA -- Ing. Pavol Regina 11636653 53,94 € 17.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/15 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 202,38 € 10.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 232,36 € 09.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 10,99 € 09.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0045/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 31,40 € 09.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,40 € 09.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0042/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 08.04.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 906,00 € 02.04.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 640,00 € 02.04.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,01 € 30.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 144,88 € 30.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 30.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 60,00 € 27.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 64,80 € 13.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 46,09 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 10,08 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 213,12 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 28,80 € 09.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 640,00 € 04.03.2015 10.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 pokuty a penále Gymnázium Karola Štúra 17050197 Úrad práce, soc. vecí a rodiny 30794587 977,00 € 03.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 905,00 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,84 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 144,88 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 tone Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 43,20 € 27.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 telef Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 vývoz odpadu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mesto Modra 00304956 629,20 € 26.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 dań mestu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mesto Modra 00304956 25,34 € 25.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 fa za maturitné tlači Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 22,44 € 16.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 kanc. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 51,40 € 13.02.2015 24.03.2015 Faktúra