Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0180/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 17,76 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,20 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,20 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 17,76 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 155,40 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/15 | výmena riadiacej automatiky horáku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 1 272,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 99,22 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/15 | výmena riadiacej automatiky horáku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 1 272,00 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 99,22 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 571,42 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,96 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 245,00 € | 04.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 04.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,00 € | 04.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 28,00 € | 04.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/15 | noviny SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 195,00 € | 03.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 02.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 10,68 € | 02.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 02.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,96 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | revízia snímačov na únik plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 25.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/15 | noviny PRAVDA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenská pošta | 36631124 | 152,71 € | 25.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/15 | časopis QUARK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 151882 | 19,92 € | 19.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | -916,61 € | 11.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/15 | servis plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 216,00 € | 10.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra |