Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/16 | upratovacie vozíky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Brillant Trade | 46587896 | 125,47 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | oprava čerpadla | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ferdinad Belanský | 32642709 | 168,00 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 585,14 € | 08.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 29,51 € | 07.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 4,97 € | 06.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 17,99 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | elektroinštalácia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PROFIT - ELEKTRO | 11693339 | 228,96 € | 06.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 32,46 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 240,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,00 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 46,00 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | noviny SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 195,00 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | časopis QUARK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 151882 | 19,92 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | rekonštrukčné práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M.I.Stav plus | 35883901 | 81 885,60 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | noviny PRAVDA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenská pošta | 36631124 | 151,07 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | nastavenie regulátora tlaku v kotolni | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 25.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | úplné znenie zákonov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 23.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | servis plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 276,00 € | 16.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | prehliadka a skúška snímačov na únik plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 16.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 16.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 329,69 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 513,16 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 33,13 € | 08.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra |