Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 fixky Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 28,08 € 24.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 publikácia Mzdy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 62,45 € 21.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 495,23 € 11.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 čipy Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 30,00 € 06.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,54 € 06.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 27,06 € 05.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 550,00 € 04.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,84 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 302,40 € 31.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 63,00 € 31.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 50,40 € 31.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 ceny do súťaže - hádzaná Gymnázium Karola Štúra 17050197 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 80,00 € 29.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 servis kopírky Samsung Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALLTEK print, Milan Bobák 43961037 18,68 € 29.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 131,51 € 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 súťaž - volejbal Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 60,00 € 21.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 tonery, servis tlačiarní Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALLTEK print, Milan Bobák 43961037 212,35 € 20.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 481,12 € 13.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 preplatok elektriny Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 -7,46 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 81,18 € 10.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,80 € 10.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 06.03.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.03.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 550,00 € 02.03.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 strava-réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 175,20 € 02.03.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 36,50 € 02.03.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 strava-SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 29,20 € 02.03.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 18,26 € 02.03.2017 22.03.2017 Faktúra