Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/18 | Práca,mzdy - predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 66,16 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 35,00 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | toner do tlačiarne HP LJ 1018 -- 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 24,78 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | tlač. zariadenie HP Pagewide 477 dw | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | regionPRESS | 36252417 | 114,62 € | 11.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,37 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 669,67 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 27,41 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 39,55 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 21,18 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 183,68 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,84 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,80 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | dodávka a montáž žalúzií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OTO PILÁK | 41458953 | 93,00 € | 21.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | súťaž-volejbal | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 60,00 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | súťaž-hádzaná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 80,00 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | zbierka zákonov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 16.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 614,56 € | 09.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,44 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 25,21 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,04 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 75,02 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,40 € | 01.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra |