Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/18 papier, atrament Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 49,21 € 28.02.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 27.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 18,56 € 27.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 maturit. tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 19,10 € 20.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 súťaž -olymp. GEO Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kliment Ondrejka 35272414 66,00 € 19.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 050,00 € 12.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 666,04 € 12.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 71,98 € 07.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,99 € 07.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 06.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 267,68 € 06.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 34,80 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 13,38 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 74,09 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 47,80 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 30.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 vyúčtovacia fa za vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 474,78 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 7 350,00 € 24.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 71,98 € 12.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0191/17 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 550,26 € 11.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0188/17 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 186,90 € 08.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0187/17 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 08.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0186/17 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0190/17 hadica do vysávača Gymnázium Karola Štúra 17050197 UNIKONT SLOVAKIA 35786078 15,00 € 05.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0185/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,48 € 05.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0184/17 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 23,08 € 04.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0183/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 31.12.2017 30.01.2018 Faktúra