Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 dodávka a montáž žalúzií Gymnázium Karola Štúra 17050197 OTO PILÁK 41458953 93,00 € 21.03.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 súťaž-volejbal Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 60,00 € 16.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 súťaž-hádzaná Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 80,00 € 16.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 zbierka zákonov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca, s.r.o. 36371271 24,90 € 16.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 614,56 € 09.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,44 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 25,21 € 05.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 05.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 05.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 271,04 € 01.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 75,02 € 01.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 48,40 € 01.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 papier, atrament Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 49,21 € 28.02.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 27.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 18,56 € 27.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 maturit. tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 19,10 € 20.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 súťaž -olymp. GEO Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kliment Ondrejka 35272414 66,00 € 19.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 050,00 € 12.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 666,04 € 12.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 71,98 € 07.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,99 € 07.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 06.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 267,68 € 06.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 34,80 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 13,38 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra