Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/17 | servis plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 216,00 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 28,40 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 329,69 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 26.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | atrament a fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 37,54 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 30,00 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 186,90 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 343,18 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 39,18 € | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 30,12 € | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 04.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | dobropis-tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | -55,03 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,80 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,25 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,80 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 76,78 € | 02.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | anglické učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 1 290,00 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | španielske učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 243,00 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 223,73 € | 11.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,04 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,15 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |