Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/23 | Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 1 659,70 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Ceny - okresné kolo PK futsal SŠ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Adobe Photoshop & Adobe Premiere Elements 2024 WIN CZ FULL BOX - v rámci Podpory digitálnej transformácie vzdelávania. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EDIS s.r.o. | 36408751 | 1 344,53 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Videoknižnica Fenomenysveta.sk - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AGEMSOFT, a.s. | 35782391 | 49,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ KA122 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 467,83 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Lepšia geografia - Ročné učiteľské konto - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lepšia geografia o.z. | 50200950 | 50,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 454,32 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 290,09 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 72,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Veľké záhradné plastové šachy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Robert Kubiš | 74705431 | 644,50 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,61 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | Čistiace prostriedky a potreby na maľovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 326,86 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 574,10 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Náplne do fixiek V-Board BeGreen | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 8,54 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Náplne do fixiek V-Board BeGreen | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 64,08 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,51 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,06 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Dotácia za stravu za 10/2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 003,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | dofinancovanie za obedy v 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,46 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | prípsevok zo SF za 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | réžia za obedy v 10/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 298,75 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Tuli exteriérové sedacie vaky 3ks na školský dvor v rámci projektu Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 720,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Počítačové zostavy All in One | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 12 330,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 252,06 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |