Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | dofinancovanie za obedy v 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 217,74 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | réžia za obedy v 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 238,75 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | príspevok zo SF za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,20 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | dotácia na stravu deti za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 079,20 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Popisovače + náplne PILOT V-Board Master | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 160,97 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 126,97 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | technik PO a BOZP za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 273,41 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0016/24 | ekonomická PP rohož | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 206,40 € | 05.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 273,41 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0014/24 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 145,20 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | Upratovací vozík | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 128,40 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/24 | popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 160,97 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/24 | Upratovací vozík | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 128,40 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/24 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 145,20 € | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0011/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v termíne 14.1.-19.1.2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 950,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0005/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku LVVK v termíne 04.02.-09.02.2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 4 200,00 € | 25.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |