Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/24 | Prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 505,52 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0003/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 263,34 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/24 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v termíne 14.1.-19.1.2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 950,00 € | 04.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/24 | Prenájom školskej jedálne za obdobie september - december2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 505,52 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0265/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/23 | réžia za obedy 11 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 188,75 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0011/23 | príspevok zo SF za 12/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,20 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/23 | dofinancovanie za obedy v 12/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 172,14 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/23 | Dotácia za stravu za 12 2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 791,70 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/23 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 117,34 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/23 | dotácia za stravu Sklenarova Sára za 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,10 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/23 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 635,23 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,74 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Prevenčno informačný modul Kyberšikana - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 979,63 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,62 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | dofinancovanie za obedy v 11/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | réžia za obedy v 11/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |