Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/24 | dotácia na stravu deti za 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 799,10 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | príspevok zo SF za 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,60 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | réžia za obedy v 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,50 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | dofinancovanie za obedy v 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,52 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 82,00 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0033/24 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 309,56 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/24 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky na školský dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 437,23 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0076/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 41,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 4/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0029/24 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 82,00 € | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0071/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 101,70 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0028/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 101,70 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 41,00 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/24 | Revízia chemického laboratória | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 390,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Kopírovací papier | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 372,00 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |