Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0091/24 | Právny kuriér pre školy - ročné predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 86,99 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/24 | Kompatibilné tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 129,60 € | 04.11.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0197/24 | Lopty na OK PK vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | Lopty na OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | Záhradnícky substrát, hnojivo, trvalky na školský dvor - Otvorená škola BSK 2024 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 300,48 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0087/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0193/24 | doúčtovanie dotácie za deti 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,44 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0085/24 | Lopty na OK PK vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/24 | Lopty na OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/24 | Záhradnícky substrát, hnojivo a trvalky na školský dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 300,48 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0192/24 | Školenie - poskytovanie prvej pomoci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HealthWork, s.r.o. | 46510206 | 150,00 € | 11.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |