Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0055/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 180,59 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 134,86 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0117/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 49,32 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 253,50 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Prenájom školskej jedálne za obdobie január - jún 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 726,24 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 526,40 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Beletry s.r.o. | 17330513 | 143,04 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0061/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 658,30 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 427,00 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 49,32 € | 24.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Beletry s.r.o. | 17330513 | 143,04 € | 24.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0112/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 55,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 320,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 806,31 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0048/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 253,50 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/24 | Prenájom školskej jedálne za obdobie január - jún 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 726,24 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 526,40 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0111/24 | Edukačné publikácie hradené zo ŠR na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 805,80 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 360,23 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0047/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 806,31 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |