Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/23 | Čistiace prostriedky a potreby na maľovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 326,86 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,61 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0118/23 | Veľké záhradné plastové šachy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Robert Kubiš | 74705431 | 644,50 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0226/23 | Náplne do fixiek V-Board BeGreen | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 64,08 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Náplne do fixiek V-Board BeGreen | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 8,54 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0116/23 | Náplne do fixiek V Board Master BeGreen | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 8,54 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 326,86 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0224/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,51 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0115/23 | Náplne do fixiek V Board Master BeGreen | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 64,08 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0222/23 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,06 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | réžia za obedy v 10/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 298,75 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | prípsevok zo SF za 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | dofinancovanie za obedy v 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,46 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Dotácia za stravu za 10/2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 003,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Tuli exteriérové sedacie vaky 3ks na školský dvor v rámci projektu Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 720,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0114/23 | Tuli sedacie vaky 3ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 720,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka |