Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/24 | dofinancovanie za obedy v 03/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 152,76 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | réžia za obedy v 03/24 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 167,50 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | príspevok zo SF za 03/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 26,80 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 99,32 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 22,49 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0020/24 | Slúchadlá v rámci projektu ERASMUS+ - GET UP. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 664,50 € | 03.04.2024 | 04.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 99,32 € | 20.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 22,49 € | 20.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0002/24 | Rekonštrukcia kotolne a hydraulické vyregulovanie - zádržné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 4 312,43 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 504,12 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,28 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,56 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | ekonomická PP rohož | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 206,40 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,00 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra |