Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/23 | Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 18,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0131/23 | Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 18,00 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0246/23 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 142,56 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jana Kukumbergová | 41901396 | 205,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Presné váhy na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KVANT | 31398294 | 214,80 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0129/23 | Presné váhy na chémiu - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KVANT | 31398294 | 214,80 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0128/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jana Kukumbergová | 41901396 | 205,00 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0242/23 | Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 1 659,70 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0127/23 | Učebné pomôcky - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 1 659,70 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0130/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 142,56 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0241/23 | Ceny - okresné kolo PK futsal SŠ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0125/23 | Adobe Photoshop - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EDIS s.r.o. | 36408751 | 1 344,53 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0240/23 | Adobe Photoshop & Adobe Premiere Elements 2024 WIN CZ FULL BOX - v rámci Podpory digitálnej transformácie vzdelávania. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EDIS s.r.o. | 36408751 | 1 344,53 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0122/23 | Videoknižnica Fenomenysveta.sk - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AGEMSOFT, a.s. | 35782391 | 49,00 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0123/23 | Lepšia geografia - Ročné učiteľské konto - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lepšia geografia o.z. | 50200950 | 50,00 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0239/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 454,32 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Lepšia geografia - Ročné učiteľské konto - podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lepšia geografia o.z. | 50200950 | 50,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ KA122 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 467,83 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |