Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/23 | réžia za obedy v 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 5,00 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 81,20 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 515,51 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 81,20 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0159/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 515,51 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | elektrika | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 365,29 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,96 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | prenájom tlačiarne Kyocera | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,86 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0088/23 | Kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0087/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 644,97 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0153/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 644,97 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0084/23 | Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne na Gymnáziu K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 4 740,00 € | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0149/23 | Dofinancovanie za obedy v 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 196,08 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | prípsevok zo SF za 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,40 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | réžia za obedy v 06/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 629,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Prenájom školskej jedálne 1-6 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 739,80 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |