Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0115/23 | Náplne do fixiek V Board Master BeGreen | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 64,08 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0222/23 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,06 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | réžia za obedy v 10/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 298,75 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | prípsevok zo SF za 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | dofinancovanie za obedy v 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,46 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Dotácia za stravu za 10/2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 003,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Tuli exteriérové sedacie vaky 3ks na školský dvor v rámci projektu Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 720,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0114/23 | Tuli sedacie vaky 3ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 720,00 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 18,90 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 252,06 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Počítačové zostavy All in One | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 12 330,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0113/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 252,06 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0211/23 | Ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | dotácia na stravu za 09 2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 635,30 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0112/23 | Počítače 15 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 12 330,00 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0210/23 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 446,46 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0111/23 | Ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 12.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |