Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0094/23 | Revízia elektroinštalácie budovy a kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 569,04 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 254,80 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0166/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 157,00 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Čipové prívesky 50 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0093/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 323,16 € | 26.07.2023 | 09.08.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0091/23 | 50 ks čipové prívesky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 157,00 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,88 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | príspevok zo SF za 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,80 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | dofinancovanie za obedy v 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 4,56 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | réžia za obedy v 07 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 5,00 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 81,20 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 515,51 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 81,20 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0159/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 515,51 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | elektrika | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 365,29 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,96 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | prenájom tlačiarne Kyocera | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,86 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |