Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/23 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 691,94 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,65 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Čistiace a hygienické potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 308,59 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,48 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | Čistiace a hygienické potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 308,59 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/23 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 187,92 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | Príspevok zo SF 03 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,60 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Dofinancovanie za obedy v 03 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 237,12 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Réžia za obedy v 02 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 260,00 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Náplne do V-Board Master/BeGreen fixiek na tabule. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 76,93 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0016/23 | Náplne do V-Board Master/BeGreen fixiek na tabule. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 76,93 € | 27.03.2023 | 14.04.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0045/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 172,92 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 22.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0015/23 | Tonery do tlačiarní. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 172,92 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0042/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 247,62 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |