Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0064/24 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 58,88 € | 30.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0142/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 316,80 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0063/24 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 316,80 € | 24.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0145/24 | Maľovanie učební, dodanie a montáž sanity, výmena svetlíkov a el.bojlerov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 9 504,00 € | 23.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 123,12 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 476,70 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 658,30 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | aSc dochádzka - čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 17.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,95 € | 17.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0060/24 | kancelársky materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 123,12 € | 16.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0136/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 433,80 € | 12.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0059/24 | aSc dochádzka - čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0135/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,36 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | dotácia na stravu detí 06 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 996,40 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | réžia za obedy 6 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 225,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | dofinancovanie za obedy v 06 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 205,20 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | príspevok zo SF za 06/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 132,30 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra |