Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 510,40 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 744,26 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 280,24 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0101/23 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 29.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 744,26 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0098/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 126,00 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 510,40 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0100/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 280,24 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/23 | Revízia bezpečnosti telocvične a jej zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0178/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 101,64 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 254,80 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0096/23 | kancelársky materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 101,64 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0175/23 | elektrina ZSE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 294,52 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 183,10 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Revízia elektroinštalácie budova a kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 569,04 € | 11.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Maľovanie učební, výmena sanity a servis žalúzií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ANTARA BAU | 45425272 | 8 997,60 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 41,96 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 323,16 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |