Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 244,48 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 629,03 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,22 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Vstup na podujatie Ekotopfilm-Envirofilm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 1 080,00 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 115,99 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 244,48 € | 07.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0035/23 | technik PO za mesiac 2/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Dofinancovanie za obedy v 02/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,24 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | príspevok zo SF za 02 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,20 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | réžia za obedy v 02/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,40 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Originálny toner W1350X black | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 84,72 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0013/23 | Vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 08.03.2023 v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 1 080,00 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/23 | Toner do tlačiarne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 84,72 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0028/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,47 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Tlačivá NÚCEM na maturity | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 36,66 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Autobusová preprava v rámci projektu ERASMUS+ GET UP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Stanislav Bohdan | 33558884 | 4 200,00 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Členský poplatok v Klube združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 313,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/23 | Členský poplatok v Klube združenia DofE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 313,00 € | 18.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |