Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/23 | Kopírovací papier A4 80g IK COPY | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 451,20 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEONMARS International s.r.o. | 51563321 | 557,00 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 134,71 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0021/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEONMARS International s.r.o. | 51563321 | 557,00 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 134,71 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/23 | Kopírovací papier A4 80g | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 451,20 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0059/23 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 149,70 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Predplatné na rok 2024 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 116,36 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0018/23 | Predplatné na rok 2024 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 116,36 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/23 | Tonery do tlačiarní. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 149,70 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/23 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 691,94 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,65 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Čistiace a hygienické potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 308,59 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,48 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | Čistiace a hygienické potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 308,59 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/23 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 187,92 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |