Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/23 Prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 33,94 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFSF/0003/23 Príspevok zo SF 03 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 41,60 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 Dofinancovanie za obedy v 03 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 237,12 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 Réžia za obedy v 02 2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 260,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 Náplne do V-Board Master/BeGreen fixiek na tabule. Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 76,93 € 29.03.2023 31.03.2023 Faktúra
VO/0016/23 Náplne do V-Board Master/BeGreen fixiek na tabule. Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 76,93 € 27.03.2023 14.04.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0045/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 Tonery do tlačiarní Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 172,92 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 24,89 € 22.03.2023 24.03.2023 Faktúra
VO/0015/23 Tonery do tlačiarní. Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 172,92 € 20.03.2023 29.03.2023 Objednávka
DFBV/0042/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 247,62 € 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 244,48 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 629,03 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 20,22 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Vstup na podujatie Ekotopfilm-Envirofilm Gymnázium Karola Štúra 17050197 MFF Eko 35955872 1 080,00 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 115,99 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
VO/0014/23 Hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 244,48 € 07.03.2023 09.03.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0035/23 technik PO za mesiac 2/2023 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra