Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/22 | čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0098/22 | Antibakteriálne, čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/22 | FINANCIE V PRAXI Riešenia a komentáre časť C - edukačná publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 25,60 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0100/22 | Edukačné publikácie z POO. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 215,27 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0186/22 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 233,34 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Učebné pomôcky ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CASALLIA s.r.o. | 35709693 | 85,91 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Učebné pomôcky ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | eLED s.r.o. | 51881969 | 50,75 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky na školský dvor - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie šk.areálu 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 432,78 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0097/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 432,78 € | 17.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/22 | Edukačné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CASALLIA s.r.o. | 35709693 | 85,91 € | 16.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/22 | Edukačné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | eLED s.r.o. | 51881969 | 50,75 € | 16.09.2022 | 23.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0182/22 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola 2022 - oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Krimar s.r.o. | 2862649 | 1 576,04 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0094/22 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola 2022 - oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Krimar s.r.o. | 2862649 | 1 576,04 € | 14.09.2022 | 23.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0181/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 10,30 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | pracovná doska titan na lavicu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 25,68 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0091/22 | Učebné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 312,10 € | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/22 | Právny kuriér pre školy - ročné predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 131,00 € | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/22 | Verejná správa SR - ročný prístup. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0176/22 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 312,10 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |