Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0233/23 Jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 72,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 290,09 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
VO/0120/23 Hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 290,09 € 15.11.2023 27.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0232/23 Veľké záhradné plastové šachy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Robert Kubiš 74705431 644,50 € 15.11.2023 24.11.2023 Faktúra
VO/0119/23 Jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 72,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0229/23 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 24,89 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 574,10 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 Čistiace prostriedky a potreby na maľovanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 326,86 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 297,61 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
VO/0118/23 Veľké záhradné plastové šachy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Robert Kubiš 74705431 644,50 € 10.11.2023 22.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0226/23 Náplne do fixiek V-Board BeGreen Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 64,08 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 Náplne do fixiek V-Board BeGreen Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 8,54 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
VO/0116/23 Náplne do fixiek V Board Master BeGreen Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 8,54 € 09.11.2023 15.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0117/23 Čistiace prostriedky Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 326,86 € 09.11.2023 15.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0224/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,51 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
VO/0115/23 Náplne do fixiek V Board Master BeGreen Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 64,08 € 08.11.2023 15.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0222/23 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 148,06 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 Servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 réžia za obedy v 10/23 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 298,75 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra