Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 492,58 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,80 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,35 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 90,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Papierové utierky ZZ LUX | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 127,80 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0109/22 | Revízia - prehliadka a skúška snímačov na únik plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0110/22 | Revízia plynových horákov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0205/22 | telefónne služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0107/22 | Tlačivá 500 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0108/22 | Papierové utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 127,80 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0212/22 | Dodávka a montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bozin, spol. s r.o. | 34113533 | 11 976,50 € | 18.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0105/22 | Matematika - pracovný zošit | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 42,20 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0106/22 | Účasť v rozvojovom programe Diamantová cena DofE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 000,00 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0202/22 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 438,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | pracovné zošity pre ukrajincov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 42,20 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Rastliny, trvalky - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 228,24 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Účasť na DofE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 000,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |