Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,20 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | Športové náradie - Palava 400 červená - Otvorená škola BSK - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | YACHTER.sk | 35972564 | 1 130,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/22 | Popisovače + náplne V-Board Master BeGreen do učební. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 72,23 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 441,42 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | réžia za obedy v 04/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,80 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | dofinancovanie za obedy v 04 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok zo SF za 04/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,20 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Hnojivo, rašelina, rastliny - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 361,74 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 466,33 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Servis interaktívnych tabúľ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 159,60 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, hnojivo na údržbu zelene, rastliny a trvalky na školský dvor Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 361,74 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/22 | Tonery do tlačiarne HP PageWide. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 298,80 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/22 | Čistiace a hygienické potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 466,33 € | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/22 | Oprava (servis) posilňovacieho stroja + oprava (úprava a skrátenie) volejbalovej siete v telocvični gymnázia. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AVgym spol. s.r.o. | 45313628 | 220,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/22 | Stôl + set na stolný tenis. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 622,00 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 28,32 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Športové náčinie a náradie- Otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 622,00 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | zásobník na odpadový atrament v duplexnom module v tlačiarni HP PageWide Pro MFP 477 dw. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 69,36 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |