Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/22 | čistiace utierky antibakteriálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 237,01 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | Čistiace utierky antibakteriálne. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 237,01 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/22 | Papierové utierky ZZ LUX, zelené 5000 ks (6 balíkov). | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 116,16 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,85 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 134,75 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 143,37 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | Popisovače + náplne V-Board Master BeGreen + čistiace utierky na biele tabule. Cena spolu: 134,75 EUR s DPH | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 134,75 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/22 | Tonery do tlačiarne HP PageWide Pro MFP 477 dw a repasovaný toner do tlačiarne HP Color Laser Jet Pro MFP M477fdw. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 415,80 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0002/22 | príspevok zo SF za 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 480,31 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | réžia za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 115,50 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | dofinancovanie za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | dodatočný členský príspevok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 445,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 182,84 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 61,30 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | Hygienické potreby (papierové utierky ZZ LUX, Tento Economy toaletný papier). | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 61,30 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |