Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/22 | Sada košov na triedenie odpadu 3x25l 8 sád - Participatívny rozpočet. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 167,51 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0039/22 | Stolný futbal LEEDS - Participatívny rozpočet. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Podolec | 68874421 | 338,23 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/22 | Ventilátor na stenu 4 ks - Participatívny rozpočet. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DALAP s.r.o. | 46655131 | 230,80 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0087/22 | oprava športových náradí v telocvični | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Andrej Výboh | 41183479 | 220,00 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Stolný futbal LEEDS - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Podolec | 68874421 | 338,23 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Ventilátor na stenu 4 ks - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DALAP s.r.o. | 46655131 | 230,80 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0041/22 | Sada košov na triedenie odpadu 3x25l 8 sád. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 167,51 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/22 | Stierky na tabule do učební. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 75,82 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0084/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,06 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | tonery do tlačiarne HP PageWide | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 298,80 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | popisovače + náplne do učební | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 72,23 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | športové náradie - Otvorená škola ŠPORT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | YACHTER.sk | 35972564 | 1 130,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,20 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | Športové náradie - Palava 400 červená - Otvorená škola BSK - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | YACHTER.sk | 35972564 | 1 130,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/22 | Popisovače + náplne V-Board Master BeGreen do učební. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 72,23 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 441,42 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | réžia za obedy v 04/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,80 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | dofinancovanie za obedy v 04 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok zo SF za 04/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,20 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |