Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Výmena časti oplotenie športového areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 2 822,81 € | 26.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Edukačné publikácie - geografia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 324,80 € | 26.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Edukačné publikácie - geografia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 324,80 € | 26.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Výmena časti oplotenie športového areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 2 822,81 € | 26.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | Vybavenie učebne - IKT technika. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 5 383,20 € | 25.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0135/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,94 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 125,87 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | POO publikácie - cudzie jazyky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 311,20 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | POO publikácie - cudzie jazyky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 311,20 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,94 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 125,87 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0069/22 | Chémia cvičebnica pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia 26 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 125,87 € | 21.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/22 | Dodanie a montáž PVC krytiny v interiéri Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bozin, spol. s r.o. | 34113533 | 7 952,90 € | 19.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0132/22 | kontrola a čistenie komínov - pynových spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,15 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | prenájom školskej jedálne január-jún 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 819,72 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | Edukačné publikácie z POO. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 25848992 | 72,21 € | 15.07.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/22 | Učebnice + pracovné zošity na výučbu nemeckého jazyka Wir alle 1. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 311,20 € | 14.07.2022 | 27.07.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |