Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/22 | Hnojivo, rašelina, rastliny - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 361,74 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 466,33 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Servis interaktívnych tabúľ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 159,60 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, hnojivo na údržbu zelene, rastliny a trvalky na školský dvor Gymnázia K.Štúra v Modre. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 361,74 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/22 | Tonery do tlačiarne HP PageWide. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 298,80 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/22 | Čistiace a hygienické potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 466,33 € | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/22 | Oprava (servis) posilňovacieho stroja + oprava (úprava a skrátenie) volejbalovej siete v telocvični gymnázia. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AVgym spol. s.r.o. | 45313628 | 220,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/22 | Stôl + set na stolný tenis. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 622,00 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 28,32 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Športové náčinie a náradie- Otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 622,00 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | zásobník na odpadový atrament v duplexnom module v tlačiarni HP PageWide Pro MFP 477 dw. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 69,36 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Jarná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0029/22 | zásobník na odpadový atrament v duplexnom module v tlačiarni HP PageWide Pro MFP 477 dw. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 69,36 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0067/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 165,46 € | 22.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | Hygienické potreby (toaletný papier, sáčky do koša, vrecia na smeti, papierové utierky). | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 165,46 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | Čistiace utierky na povrchy DETTOL Antibakteriálne 84 ks - 60 balení. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 273,92 € | 21.04.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Čistiace utierky DETTOL Antibakteriálne na povrchy 60x84 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 273,92 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |