Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 536,08 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,79 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | prenájom tlačiarne KYOCERA 11/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 136,08 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0078/21 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | NAY a.s. | 35739487 | 698,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0205/21 | učebné pomôcky Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NAY a.s. | 35739487 | 698,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | réžia za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 135,45 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | dofinancovanie za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,60 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok zo SF za 11/12 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 25,80 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | biela tabuľa s bodovým rastrom | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 125,23 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0075/21 | 2ks nerezové brúsené zábradlie na schodišti pred vstupom do Gymnázia K.Štúra v Modre. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | M.A.M.Mesík | 45442100 | 1 085,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0199/21 | skrinka na defibrilátor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RZP Trenčín s.r.o. | 36345164 | 535,20 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0077/21 | Biela tabuľa s bodovým rastrom 200 x 120 cm do fyzikálnej učebne GKŠM. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TOP OFFICE | 36355160 | 125,23 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0197/21 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 168,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | orange | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 13,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0072/21 | DETTOL Antibakteriálne obrúsky na povrchy 4 x 84 ks pre potreby Gymnázia K.Štúra v Modre. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 338,00 € | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/21 | Odvoz odpadu po úprave (strihanie zelene, úprava schodiska, sezónne práce) školského dvora Gymnázia Karola Štúra v Modre. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Milan Bednárik | 33508445 | 168,00 € | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0076/21 | Vonkajšia skrinka na defibrilátor AED - skrinka AIVIA 200 exteriérová s alarmom. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RZP Trenčín s.r.o. | 36345164 | 535,20 € | 26.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |