Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/22 | Automatický dávkovač dezinfekcie Donner ROUND Biely kov. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 80,90 € | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Automat.dávkovač dezinfekcie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 80,90 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | Univerzálna prepínateľná podlahová hubica. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 16,71 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/22 | réžia za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,70 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | dofinancovanie za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,60 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok zo SF za 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 18,80 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,71 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0006/22 | IP kamera U.EY.B.4.2P s príslušenstvom, inštaláciou a konfiguráciou. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DITIS | 50232886 | 510,48 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/22 | Ubytovanie a strava počas LVVK v termíne od 6.2.-11.2.2022. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Herud | 10997156 | 7 650,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0014/22 | príslušenstvo k čistiacemu stroju - držiak padov + pady | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 130,51 € | 28.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | tellefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/22 | Držiak padov GE35, M16 k čistiacemu stroju GENIE E spolu s Pad SF 13" biely Pad SF 13" červený Pad SF 13" hnedý | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 130,51 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0012/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | Príslušenstvo k učebnej pomôcke v rámci projektu ERASMUS+ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,98 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/22 | Čistiace antibakteriálne utierky Savo. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,49 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0010/22 | plyn - vyúčtovacia FA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 315,74 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |