Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/22 | Jarná preventívna deratizácia. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/22 | predplatné + ročný prístup do online časopisu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,97 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | knihy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 51,57 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | Predplatné 2023 + ročný prístup do online časopisu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,97 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0060/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 472,83 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,16 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,50 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | drvič záhradného odpadu Fieldmann FZD 5015 E | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 213,90 € | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | Drvič záhradného odpadu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 213,90 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/22 | Učebnice. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 51,57 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/22 | dofinancovanie za obedy v 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,80 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | réžia za obedy 3 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 107,10 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | príspevok zo SF za 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,40 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Tlačiareň HP Page Wide Pro MFP 477dw | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | regionPRESS | 36252417 | 1,20 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 174,60 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | papierové utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 116,16 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | kopírovací papier A4 80g | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 420,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |