Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/22 | Údržba viacúčelového športového ihriska. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 010,77 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0128/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,09 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 34,87 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,97 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 34,87 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/22 | Prenájom školskej jedálne za obdobie január až jún 2022. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 819,72 € | 08.07.2022 | 20.07.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0006/22 | príspevok zo SF za 06/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,60 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 307,24 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | dofinancovanie za obedy v 06/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,20 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | réžia za obedy v 06/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 102,90 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ2023. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 559,00 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Debnenie a armovanie schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 800,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0059/22 | Školský nábytok. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 767,61 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/22 | Oprava schodov na školskom dvore. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 800,00 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0117/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 195,00 € | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | čistiace prostriedky a toaletné potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 283,02 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra |