Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 165,46 € | 22.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | Hygienické potreby (toaletný papier, sáčky do koša, vrecia na smeti, papierové utierky). | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 165,46 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | Čistiace utierky na povrchy DETTOL Antibakteriálne 84 ks - 60 balení. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 273,92 € | 21.04.2022 | 04.05.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Čistiace utierky DETTOL Antibakteriálne na povrchy 60x84 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 273,92 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0028/22 | Jarná preventívna deratizácia. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/22 | predplatné + ročný prístup do online časopisu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,97 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | knihy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 51,57 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | Predplatné 2023 + ročný prístup do online časopisu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,97 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0060/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 472,83 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,16 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,50 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | drvič záhradného odpadu Fieldmann FZD 5015 E | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 213,90 € | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | Drvič záhradného odpadu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 213,90 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/22 | Učebnice. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 51,57 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/22 | dofinancovanie za obedy v 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,80 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | réžia za obedy 3 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 107,10 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | príspevok zo SF za 03 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,40 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Tlačiareň HP Page Wide Pro MFP 477dw | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | regionPRESS | 36252417 | 1,20 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 174,60 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |