Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0084/21 | Ochranné puzdro na tablet Samsung Galaxy Tab S6 3x. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 146,90 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0214/21 | puzdro na tablet 3x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 146,90 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0083/21 | Oprava interaktívnych tabúľ TRIUMPH Board Multi Touch v dvoch školských učebniach. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 159,60 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0213/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 198,67 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0081/21 | Čistiaci stroj FIMAP GENIE E (šírka 35 cm) na údržbu telocvične a plôch Gymnázia K.Štúra v Modre. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 680,00 € | 14.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/21 | TANET SR 15 5L 4 ks - výkonný čistiaci prostriedok na podlahy a povrchy + dávkovacia pumpa a odmerka. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 299,89 € | 14.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0080/21 | Difuzéry + germicídne žiariče na dezinfekciu a čistenie vzduchu do priestorov GKŠM v Modre. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 4 LIFE, s.r.o. | 45873445 | 1 197,00 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0212/21 | výroba a montáž nerezového zábradlia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M.A.M.Mesík | 45442100 | 1 085,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | germicídne žiariče, difuzér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 4 LIFE, s.r.o. | 45873445 | 1 197,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0079/21 | OSMO UV ochranný olej 420 - 2,5l 4ks + štetce, čistič štetcov, teleskopická tyč na údržbu dreveného sedenia na školskom dvore GKŠM. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 501,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0210/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | lak na úržbu dreveného sedenia na školskom dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 501,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 536,08 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,79 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | prenájom tlačiarne KYOCERA 11/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 136,08 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0078/21 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | NAY a.s. | 35739487 | 698,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0205/21 | učebné pomôcky Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NAY a.s. | 35739487 | 698,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | réžia za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 135,45 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | dofinancovanie za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,60 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok zo SF za 11/12 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 25,80 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |