Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 13,42 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | dodávka a montáž PVC krytiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ultraprojekt, s.r.o. | 50669290 | 3 564,06 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Plošina s podpornými stojkami | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daffi Group s.r.o. | 50447491 | 1 636,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Premaľovanie postriekanej fasády | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 985,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Plošina Krause Protec + podporné stojky 2 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Daffi Group s.r.o. | 50447491 | 1 636,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/21 | Deratizácia školských priestorov. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/21 | Papierové utierky a zásobníky na papierové utierky. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner | 44413467 | 218,40 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0159/21 | papierové ručníky + zásobníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 218,40 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 244,55 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Omaľovanie fasády budovy školy Gymnázia K.Štúra Modra | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Radomír Pisoň | 41490088 | 985,00 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/21 | Ročný prístup na Verejnú správu Slovenskej republiky www.vssr.sk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0154/21 | FA elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 350,24 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | ročný prístup vssr.sk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,60 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,57 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 274,39 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0150/21 | réžia za obedy v 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 101,85 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | dofinancovanie za obedy 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |