Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,50 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Edukačné publikácie z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 215,27 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | technik BOZP + PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | FINANCIE V PRAXI - publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 25,60 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 135,98 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0101/22 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 135,98 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0188/22 | čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0098/22 | Antibakteriálne, čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/22 | FINANCIE V PRAXI Riešenia a komentáre časť C - edukačná publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 25,60 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0100/22 | Edukačné publikácie z POO. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 215,27 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0186/22 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 233,34 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Učebné pomôcky ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CASALLIA s.r.o. | 35709693 | 85,91 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Učebné pomôcky ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | eLED s.r.o. | 51881969 | 50,75 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky na školský dvor - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie šk.areálu 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 432,78 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0097/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 432,78 € | 17.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/22 | Edukačné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CASALLIA s.r.o. | 35709693 | 85,91 € | 16.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/22 | Edukačné pomôcky v rámci projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | eLED s.r.o. | 51881969 | 50,75 € | 16.09.2022 | 23.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0182/22 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola 2022 - oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Krimar s.r.o. | 2862649 | 1 576,04 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |