Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/22 | príslušenstvo k čistiacemu stroju - držiak padov + pady | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 130,51 € | 28.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | tellefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0005/22 | Držiak padov GE35, M16 k čistiacemu stroju GENIE E spolu s Pad SF 13" biely Pad SF 13" červený Pad SF 13" hnedý | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 130,51 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0012/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | Príslušenstvo k učebnej pomôcke v rámci projektu ERASMUS+ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,98 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/22 | Čistiace antibakteriálne utierky Savo. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,49 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0010/22 | plyn - vyúčtovacia FA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 315,74 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,05 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | adaptér + spojka - projekt Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,98 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Čistiace antibakteriálne obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,49 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | náhradná náplň do fixiek V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 57,96 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | Náplň do popisovačov - V-Board Master BeGreen - čierna 50 ks - V-Board Master BeGreen - modrá 20 ks Cena spolu: 57,96 EUR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PAPERA | 46082182 | 57,96 € | 11.01.2022 | 17.01.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/22 | Ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska a jeho vybavenia v areáli školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0006/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 432,46 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,94 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 365,40 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,84 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 18,96 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra |