Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/21 prenájom tlačového zariadenia + klik black, klik color Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 252,96 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
VO/0056/21 Čipová karta Gemalto IDPrime MD940 (elDAS Comp) vrátane SAC1 - 1ks Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Info Consult, s.r.o. 36007561 28,10 € 03.11.2021 04.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0167/21 knižné viazanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra 17050197 BITTER 30997101 75,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 SPP plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
VO/0057/21 Učebnice: Financie v praxi B + Financie v praxi B Riešenia a komentáre (1 + 1 ks) Financie v praxi A + Financie v praxi A Riešenia a komentáre (1 + 1 ks) Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 ABCedu, a.s. 51724561 47,40 € 02.11.2021 04.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0058/21 Lampa do projektora HITACHI ED-AW110N, montáž, nastavenie a profylaktika projektora určeného na výučbu. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31410952 238,20 € 02.11.2021 11.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0055/21 Knižné viazanie triednych výkazov a protokolov o maturitných skúškach. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 BITTER 30997101 75,00 € 27.10.2021 04.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0164/21 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 13,42 € 27.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 dodávka a montáž PVC krytiny Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ultraprojekt, s.r.o. 50669290 3 564,06 € 25.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Plošina s podpornými stojkami Gymnázium Karola Štúra 17050197 Daffi Group s.r.o. 50447491 1 636,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 Premaľovanie postriekanej fasády Gymnázium Karola Štúra 17050197 Radomír Pisoň 41490088 985,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
VO/0053/21 Plošina Krause Protec + podporné stojky 2 ks Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Daffi Group s.r.o. 50447491 1 636,00 € 22.10.2021 26.10.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0054/21 Deratizácia školských priestorov. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 22.10.2021 29.10.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0052/21 Papierové utierky a zásobníky na papierové utierky. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 B2B Partner 44413467 218,40 € 19.10.2021 26.10.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0159/21 papierové ručníky + zásobníky Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 218,40 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 vodné, stočné. zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 244,55 € 19.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 12,10 € 18.10.2021 21.10.2021 Faktúra
VO/0051/21 Omaľovanie fasády budovy školy Gymnázia K.Štúra Modra Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Radomír Pisoň 41490088 985,00 € 13.10.2021 26.10.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka