Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/21 | objednávame termokameru HD-8TM na meranie telesnej teploty. Zostava SET3: termokamera + podstavec /výška 130 cm/ v cene 1255,- bez DPH | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AVsystéms | 44155778 | 1 506,00 € | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0031/21 | odvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 180,00 € | 19.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | oprava strechy objektu na šk. dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ANTARA BAU | 45425272 | 1 901,36 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | oprava fasády na šk. dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 3 811,00 € | 15.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/21 | oprava strechy na objekte na šk. dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ANTARA BAU | 45425272 | 1 901,00 € | 12.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0029/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,06 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 340,33 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 69,14 € | 05.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | ceny na dej. olympiádu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 108,96 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 21,97 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | kanc. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKEA | 1111111 | 135,62 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | tonery HP 477 - 4 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 315,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 192,10 € | 24.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0003/21 | tonery do HP 477 dw originály - po 1 ks všetky farby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 317,20 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/21 | dezinfekcia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 329,28 € | 23.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | vodné, stočné zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 22.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0002/21 | toner do XEROX WC, tonery do HP Page Wide Pro MFP 477 dw čierny 1 ks, žltý 1 ks, originály | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 180,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |