Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/21 | Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame výmenu ističov v rozvádzačoch (4 ks) v budove Gymnázia K.Štúra v Modre. Cena: 752,78.- EUR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing.Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 752,78 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0116/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 208,02 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,44 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | technik PO a BOZP za júl 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | inštalácia kopírovacieho zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 163,80 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | Vypracovanie cenových ponúk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rosoft | 44404905 | 132,00 € | 29.07.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/21 | Objednávame si u vás prevedenie elektrovízie elektrických spotrebičov a ručného náradia v priestoroch budovy Gymnázia v Modre. Cena: 163,80 EUR s DPH | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 163,80 € | 28.07.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/21 | V rámci plánu revízií na rok 2021 si u Vás objednávame pravidelnú kontrolu technického stavu telocvične a jej vybavenia na Gymnáziu Karola Štúra v Modre. Cena: 193,20 EUR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 27.07.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/21 | Objednávame si u Vás odvoz zeminy po úprave školského dvora (oprava terasového schodiska) Gymnázia Karola Štúra v Modre. Cena: 156 EUR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 156,00 € | 27.07.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0111/21 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 2,70 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | FA odvoz zeminy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 156,00 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telefon | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | oprava terasového schodiska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KERAMED | 46381023 | 8 352,00 € | 26.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | FA prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,07 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | aSc dochádzka - aktualiizácia (čipy) | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | FA voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 642,46 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | FA digitálna nástenka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DS Investments | 44291639 | 1 199,83 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | FA tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 153,80 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |