Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/20 | papierové ručníky skladané sivé - 6 krabíc | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 174,00 € | 10.09.2020 | 10.09.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0117/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,24 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | rastliny z projektu ŽIVICA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 101,72 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 156,50 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | toner do XEROX PHASER 3052 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 36,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | ochranné štíty | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DKI RACING | 53020863 | 54,00 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | toner do XEROX WC 3025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 35,00 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/20 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 207,20 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 60,00 € | 28.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | kancel. kreslá 4 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 234,00 € | 27.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | núdzové svietidlá Samsung - do kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EUROAUTOPART s.r.o. | 51431998 | 90,80 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | vyúčt. zráž. vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,71 € | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | elektrorevízia elektroinštalácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 480,00 € | 09.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 141,34 € | 05.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 05.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra |