Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0050/21 | Ročný prístup na Verejnú správu Slovenskej republiky www.vssr.sk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0154/21 | FA elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 350,24 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | ročný prístup vssr.sk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,60 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,57 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 274,39 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0150/21 | réžia za obedy v 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 101,85 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | dofinancovanie za obedy 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | príspevok zo SF za 09/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,40 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Učebné pomôcky - Erazmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 274,39 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | ročné predplatné Právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | práce technika PO a bezpečnotechnickej služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | Rekonštrukcia vstupných schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 3 139,18 € | 29.09.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/21 | Ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0144/21 | papierové utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 295,08 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | čistiace utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,20 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | učebnice chémie a dejepisu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 618,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | orange | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/21 | Objednávame si u Vás Čistiace utierky DETTOL antibakteriálne obrúsky na povrchy 4 x 84 ks na dezinfekciu priestorov školy Gymnázia K.Štúra v Modre. Cena: 341,20 EUR s DPH | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,20 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |