Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/21 | plyn - mesačná záloha | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 18.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 298,96 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | kreslo Mušla - 3 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUŠLA | 47592265 | 182,87 € | 14.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 14,28 € | 08.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 08.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,52 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | koberec do fondu učebníc | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 131,50 € | 07.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | kancelárske kreslo 4 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOPPLINE Kft | 11111111 | 227,60 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | regále do fondu učebníc | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tvojregal | 1111111 | 206,10 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,65 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | papier 50 bal. náplne fixiek 40 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 187,32 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | telefón na pevnú linku Gigaset 120dect | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 19,40 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0031/20 | kopírovací papier 50 balíkov, náplň do V-Board - farba červená - 10 ks, modrá - 10 ks, čierna - 20 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 172,00 € | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/20 | telefón na pevnú linku Gigaset A120 DECT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 20,00 € | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0187/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 328,81 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | skúška snímačov na únik | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |