Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2913

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0064/21 Koberec New Orleans 285 (farba Julienne) 4 x 6,5 m do priestorov školy - Gymnázia K.Štúra Modra. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 INTERIER INVEST 36190381 818,86 € 16.11.2021 29.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0182/21 revízia tlakových, plynových zariadení a nízkotlakovej kotolne. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 366,32 € 16.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 rekonštrukcia vstupných schodov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Rastislav Trajda - MANAT 34675949 3 139,18 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 učebnice 6 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 60,00 € 15.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 12,10 € 12.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 lampa do projektora Gymnázium Karola Štúra 17050197 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31410952 238,20 € 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 prehliadka - revízia plynových horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 192,85 € 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
VO/0062/21 Nákup učebníc pre študentov. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 preskoly.sk 51692881 60,00 € 10.11.2021 22.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0174/21 FA za elektrinu Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 474,42 € 10.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 FA za telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,71 € 10.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 dohľad nad pracovnými podmienkami Gymnázium Karola Štúra 17050197 Centrum hygieny a epidemiológie 47414944 558,00 € 10.11.2021 15.11.2021 Faktúra
VO/0060/21 Dohľad nad pracovnými podmienkami podľa § 30a a § 30d zák. 365/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2021 v priestoroch budovy gymnázia. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Centrum hygieny a epidemiológie 47414944 558,00 € 08.11.2021 11.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0061/21 Predsezónna prehliadka - revízia 2ks plynových horákov WG30 v kotolni Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 František Rác - GAS SERVIS 36929875 192,85 € 08.11.2021 17.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0063/21 Odborná prehliadka - prevádzková revízia tlakových a plynových zariadení a nízkotlakovej kotolne NTK - na Gymnáziu Karola Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Dimitrov Peter 11650613 366,32 € 08.11.2021 22.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0059/21 Pravidelná servisná údržba RS plynu pre kotolňu budovy Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 MAPROS, s.r.o. 36339296 300,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0171/21 réžia za obedy v 10/2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 105,00 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 príspevok zo SF za 10/2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 20,00 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 príspevok zo SF za 10/2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 40,00 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 učebnice Gymnázium Karola Štúra 17050197 ABCedu, a.s. 51724561 47,40 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 čipová karta Gymnázium Karola Štúra 17050197 Info Consult, s.r.o. 36007561 28,10 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra