Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0076/22 | Čipové prívesky 50 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 12.08.2022 | 18.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0078/22 | Edukačné publikácie. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 272,65 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0078/22 | Edukačné publikácie. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 272,65 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0076/22 | Čipové prívesky 50 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 12.08.2022 | 18.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0075/22 | Maliarske práce. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 252,00 € | 06.08.2022 | 18.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0075/22 | Maliarske práce. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 252,00 € | 06.08.2022 | 18.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 330,04 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0146/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 330,04 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 330,04 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0074/22 | Edukačné publikácie - Geografia pre 3.ročník. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 240,10 € | 04.08.2022 | 18.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0074/22 | Edukačné publikácie - Geografia pre 3.ročník. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 240,10 € | 04.08.2022 | 18.08.2022 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0141/22 | IKT technika don učebne z projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 5 383,20 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | IKT technika don učebne z projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 5 383,20 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 101,73 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 256,97 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |