Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 233,10 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0013/21 | tonery do HP 477 - originály - žltý 1x, čierny 2x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 234,00 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0060/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,34 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 336,19 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Otvorená škola - šport | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ForCamping | 24295825 | 819,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Práca, mzdy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 83,51 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 15,75 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 6,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | knižné viazanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 75,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0012/21 | tlačiareň Xerox Phaser 3020Bi | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 105,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/21 | 7 ks operadiel na stoličky Titus Plus | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 140,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | tlačiareň Xerox Phaser 3020Bi | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 105,40 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | knižné viazanie triednych výkazov - 5 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 125,00 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0052/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | papierové obrúsky na ruky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 208,80 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | mulčovacia kôra | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 104,80 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 182,70 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |