Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 420,00 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 421,70 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | dezix - dezinf. prostriedok na povrchy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 306,60 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | kríž s kolieskami na stoličku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IDEA nábytok | 46598618 | 54,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0014/21 | dezinfekčný prípravok na povrchy DEZIX - citronová vôňa 10 ks x 10 litrov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 306,00 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/21 | na stoličku K15 NOVA - modrá, objednávame nový kríž /s kolieskami/ v počte 3 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IDEA nábytok | 46598618 | 60,00 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 233,10 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0013/21 | tonery do HP 477 - originály - žltý 1x, čierny 2x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 234,00 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0060/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,34 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 336,19 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Otvorená škola - šport | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ForCamping | 24295825 | 819,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Práca, mzdy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 83,51 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 15,75 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 6,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | knižné viazanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 75,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0012/21 | tlačiareň Xerox Phaser 3020Bi | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 105,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |