Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/20 | dobropis za stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOXX | 36391000 | -126,39 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | servis RS plynu pre kotolňu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Notebooky na dištančné vzdelávanie - 24 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 14 400,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | revízia bleskozvodu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | dodávka 24 ks notebookov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 14 376,00 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/20 | objednávka revízie bleskozvodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 200,00 € | 26.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0173/20 | novi | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 249,00 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | servis okna | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Servis okna | 46048286 | 1 964,80 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | kontrola a údržba technol. zariadenia regulačnej stanice zemného plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0171/20 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 340,68 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0024/20 | prehliadka plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 193,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/20 | kontrola snímačov ZP a CO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 70,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/20 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 120,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0169/20 | farby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 53,71 € | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | mat. do chem. labor. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KVANT | 31398294 | 1 841,89 € | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,89 € | 10.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 343,49 € | 10.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 28,03 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | výroba a montáž nerezového zábradlia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M.A.M.Mesík | 45442100 | 2 184,00 € | 05.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 78,75 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |