Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/20 | toner do XEROX WC 3025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 35,00 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/20 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 207,20 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 60,00 € | 28.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | kancel. kreslá 4 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 234,00 € | 27.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | núdzové svietidlá Samsung - do kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EUROAUTOPART s.r.o. | 51431998 | 90,80 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | vyúčt. zráž. vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,71 € | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | elektrorevízia elektroinštalácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 480,00 € | 09.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 141,34 € | 05.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 05.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,66 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | tepovač Kärcher SE4001 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OKAY | 35825979 | 184,23 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | zásobník na papierové servitky, kliprám | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 52,80 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 800,00 € | 29.07.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | preplatok vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -367,78 € | 24.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,16 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 5,66 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |