Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0063/21 Odborná prehliadka - prevádzková revízia tlakových a plynových zariadení a nízkotlakovej kotolne NTK - na Gymnáziu Karola Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Dimitrov Peter 11650613 366,32 € 08.11.2021 22.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0059/21 Pravidelná servisná údržba RS plynu pre kotolňu budovy Gymnázia K.Štúra v Modre. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 MAPROS, s.r.o. 36339296 300,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0171/21 réžia za obedy v 10/2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 105,00 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 príspevok zo SF za 10/2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 20,00 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 príspevok zo SF za 10/2021 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 40,00 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 učebnice Gymnázium Karola Štúra 17050197 ABCedu, a.s. 51724561 47,40 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 čipová karta Gymnázium Karola Štúra 17050197 Info Consult, s.r.o. 36007561 28,10 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 prenájom tlačového zariadenia + klik black, klik color Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 252,96 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
VO/0056/21 Čipová karta Gemalto IDPrime MD940 (elDAS Comp) vrátane SAC1 - 1ks Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Info Consult, s.r.o. 36007561 28,10 € 03.11.2021 04.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0167/21 knižné viazanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra 17050197 BITTER 30997101 75,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 SPP plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 899,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 technik PO Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
VO/0057/21 Učebnice: Financie v praxi B + Financie v praxi B Riešenia a komentáre (1 + 1 ks) Financie v praxi A + Financie v praxi A Riešenia a komentáre (1 + 1 ks) Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 ABCedu, a.s. 51724561 47,40 € 02.11.2021 04.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0058/21 Lampa do projektora HITACHI ED-AW110N, montáž, nastavenie a profylaktika projektora určeného na výučbu. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31410952 238,20 € 02.11.2021 11.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0055/21 Knižné viazanie triednych výkazov a protokolov o maturitných skúškach. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 BITTER 30997101 75,00 € 27.10.2021 04.11.2021 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0164/21 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 13,42 € 27.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 dodávka a montáž PVC krytiny Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ultraprojekt, s.r.o. 50669290 3 564,06 € 25.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Plošina s podpornými stojkami Gymnázium Karola Štúra 17050197 Daffi Group s.r.o. 50447491 1 636,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 Premaľovanie postriekanej fasády Gymnázium Karola Štúra 17050197 Radomír Pisoň 41490088 985,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra