Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/21 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 159,60 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,80 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 39,07 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | školský nábytok 24 súprav | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 953,56 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | opierka na stoličky 7 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 56,52 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 120,00 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/21 | školský nábytok - 24 súprav lavíc + stoličky, katedra + 2 čal. stoličky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 952,00 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/21 | rysovacie pomôcky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLA | 50293893 | 120,00 € | 21.05.2021 | 03.06.2021 | Lýdia Kľúčiková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0071/21 | papierové utierky šedé | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOMAN Trade | 47557591 | 72,09 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 183,44 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | papierové utierky 100 bal. x 250 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOMAN Trade | 47557591 | 69,00 € | 20.05.2021 | 21.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/21 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 20.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 420,00 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 421,70 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | dezix - dezinf. prostriedok na povrchy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 306,60 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | kríž s kolieskami na stoličku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IDEA nábytok | 46598618 | 54,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |