Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/19 | kontrola snímačov ZP a CO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 70,00 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/19 | prehliadka plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 120,00 € | 13.11.2019 | 17.12.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0188/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 348,31 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | korkové tabule 120x90 6 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 88,56 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 340,68 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | korková nástenka 120 x 90 cm v počte 6 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 90,00 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0185/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,92 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 284,55 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,20 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 108,40 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0040/19 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 120,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0181/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 57,11 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ticket Service | 52005551 | 122,70 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | výmena IZO skla 1300 x 600 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Miloš Kopčík | 40049311 | 115,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,18 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | korkové nástenky rozmeru 120 x 90 v počte 5 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 75,00 € | 23.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0174/19 | dohľad nad prac. podmienkami + vzdelávanie na poskyt. prvej pomoci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 630,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |