Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/21 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 120,00 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/21 | školský nábytok - 24 súprav lavíc + stoličky, katedra + 2 čal. stoličky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 952,00 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/21 | rysovacie pomôcky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLA | 50293893 | 120,00 € | 21.05.2021 | 03.06.2021 | Lýdia Kľúčiková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0071/21 | papierové utierky šedé | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOMAN Trade | 47557591 | 72,09 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 183,44 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | papierové utierky 100 bal. x 250 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOMAN Trade | 47557591 | 69,00 € | 20.05.2021 | 21.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/21 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 20.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 420,00 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 421,70 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | dezix - dezinf. prostriedok na povrchy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 306,60 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | kríž s kolieskami na stoličku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IDEA nábytok | 46598618 | 54,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0014/21 | dezinfekčný prípravok na povrchy DEZIX - citronová vôňa 10 ks x 10 litrov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 306,00 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/21 | na stoličku K15 NOVA - modrá, objednávame nový kríž /s kolieskami/ v počte 3 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IDEA nábytok | 46598618 | 60,00 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 233,10 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0013/21 | tonery do HP 477 - originály - žltý 1x, čierny 2x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 234,00 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0060/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,34 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 336,19 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Otvorená škola - šport | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ForCamping | 24295825 | 819,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |