Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/19 | servis okna | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Servis okna | 46048286 | 4 621,30 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | tlačiareň | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 139,00 € | 15.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | skriňová zostava 3 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALEX | 36553859 | 999,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/19 | súprava škol. nábytku 15 ks, katedra + stolička | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 1 938,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0119/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,27 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 258,71 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,80 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,44 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,88 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 224,04 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | projekt Škola škole - vývesné panely | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 450,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,06 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | kopírovací papier 35 bal, popisovače čierne 30 ks, červené,zelené,modré po 10 ks, náplne do popisovačov 60 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 224,75 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/19 | kontrola telocvičného zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 270,00 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,21 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 22,67 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,30 € | 27.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |