Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/19 | skrine | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALEX | 36553859 | 1 026,00 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | prenájom výdajne stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 443,52 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | tlačiareň Xerox Work Centre 3025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 139,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0046/19 | tlačiareň Xerox Work Centre 3025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 139,00 € | 20.11.2019 | 20.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0190/19 | detektor Hestia a havarijný ventil | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LEXMED Ing. Ivan Šimonovič | 32778848 | 167,40 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | zásobník na papierové servitky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 180,00 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0045/19 | detektor Hestia a havarijný ventil | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LEXMED Ing. Ivan Šimonovič | 32778848 | 166,00 € | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/19 | zásobník na papierové servítky - 6 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 180,00 € | 18.11.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/19 | kontrola snímačov ZP a CO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 70,00 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/19 | prehliadka plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 120,00 € | 13.11.2019 | 17.12.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0188/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 348,31 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | korkové tabule 120x90 6 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 88,56 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 340,68 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | korková nástenka 120 x 90 cm v počte 6 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 90,00 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0185/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,92 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 284,55 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,20 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 108,40 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0040/19 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 120,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0181/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |