Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,65 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | papier 50 bal. náplne fixiek 40 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 187,32 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | telefón na pevnú linku Gigaset 120dect | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 19,40 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0031/20 | kopírovací papier 50 balíkov, náplň do V-Board - farba červená - 10 ks, modrá - 10 ks, čierna - 20 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 172,00 € | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/20 | telefón na pevnú linku Gigaset A120 DECT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 20,00 € | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0187/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 328,81 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | skúška snímačov na únik | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 3,68 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | kanc. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 228,25 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | revízia plyn. horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Tlačiareň LJ XEROX Phaser 3052NI | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 101,60 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0030/20 | laserová tlačiareň XEROX Phaser 3052 NI | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 97,90 € | 02.12.2020 | 02.12.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0177/20 | dobropis za stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOXX | 36391000 | -126,39 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | servis RS plynu pre kotolňu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Notebooky na dištančné vzdelávanie - 24 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 14 400,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | revízia bleskozvodu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | dodávka 24 ks notebookov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 14 376,00 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |