Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/19 | 15 bal. papiera, 22 ks náplní fixiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 59,62 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0013/19 | zhotovenie plných laminátových bielych dverí rozmeru 100 x 220 cm v počte 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOOR MARKET | 46189050 | 576,00 € | 09.04.2019 | 09.04.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/19 | 15 bal./1 balík = 500ks/ papiera po 2,70s DPH a 15 náplní V-Board Master Cartridge - čierna farba po 0,83 € s DPH | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 60,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0060/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,99 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 464,80 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | magnetická exteriérová vitrína 9xA4 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 106,00 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0058/19 | magnet. exteriérová vitrína | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 106,02 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vyúčtovnie zráž. vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 175,84 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | inštalácia kamerového systému na budovu školy podľa cenovej ponuky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DITIS | 50232886 | 2 747,54 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0056/19 | Prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 26,75 € | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,80 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,99 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,48 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | čistenie kanaliz. potrubia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PROFIMONT | 35957034 | 156,00 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 83,80 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,54 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | oplotenie šk. dvora - II. fáza | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 3 914,78 € | 27.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |