Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/20 mikroskop KAPA Gymnázium Karola Štúra 17050197 KVANT 31398294 597,00 € 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 12.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 536,05 € 07.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 17,93 € 06.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,50 € 06.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 203,70 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 77,60 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,80 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 40,04 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 04.02.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 mobilný telefón Lenovo K9 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 101,86 € 04.02.2020 06.02.2020 Faktúra
VO/0007/20 mobilný telefón Lenovo K9 4 GB modrá farba Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 100,00 € 03.02.2020 05.02.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0011/20 toner XEROX Phaser 3020 čierny Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 35,48 € 29.01.2020 06.02.2020 Faktúra
VO/0006/20 mikroskop KAPA - projekt Orange Gymnázium Karola Štúra 17050197 KVANT 31398294 442,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0005/20 toner do XEROX Work Centro 3025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 35,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0010/20 projekt -Digitalizácia biologických preparátov a herbára rastlín Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 557,96 € 28.01.2020 30.01.2020 Faktúra
VO/0001/20 stravné lístky papierové Gymnázium Karola Štúra 17050197 DOXX 36391000 494,00 € 28.01.2020 28.01.2020 Riaditeľka Objednávka
VO/0004/20 tablet Lenovo ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 558,00 € 28.01.2020 29.01.2020 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0009/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 27.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 23.01.2020 30.01.2020 Faktúra