Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/18 | učebná pomôcka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 241,70 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | servis plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 219,11 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0041/18 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 100,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/18 | prehliadka plynového horáka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 120,00 € | 16.11.2018 | 16.11.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0167/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ECOTEST | 30998263 | 11 757,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| VO/0038/18 | rozhrnutie, zrovnanie, zhutnenie násypu pod multifunkčné ihrisko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 872,00 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/18 | kontrola snímačov ZP a CO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 70,00 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0166/18 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 35,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 415,88 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | oplotenie škol. dvora + brány | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 3 037,24 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | za dodávku kníh | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AD REM, distribučná agentúra | 11782889 | 3,79 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 340,68 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,32 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,20 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 71,61 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 258,72 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |