Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,38 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | zateplenie budovy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SMM | 50986121 | 314 948,76 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - farebné - orig. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 225,88 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0027/18 | obbjednávame tonery HP 931A PageWide: magenta, cyan, yellov po 1 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 225,00 € | 05.09.2018 | 05.09.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0124/18 | tabuľa štátny znak | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HAKOM | 36000124 | 16,80 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 4,06 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | predplatné Právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,68 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Mečiar | 34678859 | 195,00 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0026/18 | plechová tabuľa veľkosť 44x38 cm, štátny znak | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HAKOM | 36000124 | 20,00 € | 08.08.2018 | 08.08.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/18 | zhotovenie stavebných prác na vybudovanie chemického laboratória | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOL-STAV | 40547345 | 7 144,00 € | 08.08.2018 | 08.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0115/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 265,16 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,88 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 30,00 € | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra |