Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/18 | objednávka lyž. kurzu pre 50 žiakov 13.1,--18.1.2019 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 500,00 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/18 | objednávame lyž. kurz pre 30 žiakov v termíne 27.1.--2.2.2019 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 4 500,00 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/18 | atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 24,62 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 318,97 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 29,03 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 97,80 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,80 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,40 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,62 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,24 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 40,30 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | predplatné Poradca | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,12 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Tlačiareň LJ XEROX Phaser 3052V | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 91,58 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | kopírovací papier - 25 balíkov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 67,50 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | anglické učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AD REM, distribučná agentúra | 11782889 | 503,64 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |