Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 265,26 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 1 391,28 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Otvorená škola - otvorenie škol. areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Superdiskont | 27222357 | 1 191,50 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Otvorená škola -- Otvorenie škol. areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 151,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 42,23 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | vysávač | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 55,38 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,26 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 262,50 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | maľovanie učebne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Ochaba | 32821450 | 650,20 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | multifunčná fitnes stanica | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Veríme v Zábavu | 46167145 | 1 000,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | dodávka a nalepenie PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 1 300,00 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0154/19 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 11,40 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | korkové tabule 120x90 - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 59,04 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,30 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 32,80 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |