Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | španielske učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 243,00 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | anglické učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 1 290,00 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 223,73 € | 11.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,15 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,04 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 14,17 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 25.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 21.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,83 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 199,46 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | vyúčtovacia fa za vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 576,73 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Mečiar | 34678859 | 230,00 € | 01.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 26.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |